购买方开具红字增值税专用发票信息表

一、购买方填开红字发票信息表

1、登陆开票软件点击：发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表填开，如图

2、选择“购买方申请”——选择“1、已抵扣”，点击“确定”，如下图

3、根据实际情况录入销售方信息和商品信息，（注意：数量、金额输入负数）如下图

4、填写好信息并核对无误后点击“打印”按钮，系统自动保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，点击“不打印”，弹出的提示框再次点击“取消”按钮，如下图

二、红字发票信息表网络上传申请操作步骤

1、   点击：发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表查询导出；如下

2、   选中需要上传的信息表，点击：上传——确认

3、上传完毕后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新为“审核通过”，如下图

4、信息表描述为“审核通过”的信息表编号可以用于开具红字发票   。将“信息表编号”提供给销售方开具红字发票（负数发票）即可。

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