销售方开具红字增值税专用发票信息表
一、 销售方填开红字发票信息表
1、登陆开票软件点击:发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表填开,如图
2、选择“销售方申请”,并且将需要红冲的蓝字发票代码、号码填写上去, 再点击“下一步”,如下图
3、提示“本张发票可以开红字发票”,再次核对发票代码和号码是否正确,若无误,点击“确定”按钮,如下图
4、弹出的对应蓝字发票信息,核对无误后点击“打印”按钮,系统自动保存此张红字发票信息表,并弹出打印界面,点击“不打印”, 弹出的提示框再次点击“取消”按钮,如下图
二、 红字发票信息表网络上传申请操作步骤
1、 点击:发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表查询导出;如下图
2、 选中需要上传的信息表,点击:上传——确认
3、上传完毕后,可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新为“审核通过”,如下图
4、信息表描述为“审核通过”的信息表编号可以用于开具红字发票,可以直接开具负数发票。
三、开具红字发票
1、点击:发票管理——发票填开——增值税专用发票填开,如下图
2、弹出的“发票号码确认”框,点击“确认”按钮,如下图
3、在专用发票填开界面中,点击:红字——导入网络下载红字发票信息表,
4、可看到刚才上传并审核 通过的信息表,选中该信息后点击“选择”按钮,如下图
5、核对信息无误后点击“打印”按钮,并且用对应的纸质发票打印出来即可。如下图
6、本次发票红冲完成。
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